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哈尔滨市国资委2016年部门预算情况说明

文章来源:编发:国资委宣传与群团工作部更新时间:2016-02-25

根据哈尔滨市财政局关于做好2016年预算信息公开的有关要求,现将哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)2016年部门预算情况说明如下:

第一部分 哈尔滨市国资委基本情况

  一、主要职责

  按照哈尔滨市机构编制委员会关于印发《哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(哈编字〔2010〕64号),市国资委主要职责为:

 (一)贯彻落实党和国家关于国有资产监督管理的方针、政策和法律法规;拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案并组织实施。

 (二)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,承担监管企业国有资产的监督和管理工作,指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。

 (三)负责监督监管企业履行国有资产保值增值责任,完善国有资产保值增值考核评价体系和考核标准,通过统计、稽核对监管企业进行财务监督和对监管企业的国有资产的保值增值情况进行监管;承担监管企业工资总额管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

 (四)按照干部管理权限,通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;完善推进符合社会主义市经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

 (五)按照有关规定,代表市政府向监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

 (六)负责组织监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作。

 (七)按照生产安全管理部门的要求,负责督促市属监管企业贯彻落实国有安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

 (八)负责市属企业国有资产基础管理工作,依法对区、县(市)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

 (九)承办市委、市政府交办的其他事项和法律法规赋予的其他权利和义务。

  二、2016年主要工作

 2016年我们将以中央《指导意见》等系列文件的细化落实为统领,围绕“一个核心”,突出“五个重点”,强化“一个保障”,力促重点领域改革实现新突破。

 第一,要围绕“一个核心”。即以依法监管为核心,加快推进以管企业为主向管资本为主转变。一是做实机构职能转变。全面落实“三个归位于”要求,明确行权履责的边界,该管的要科学管理、决不缺位,不该管的要依法放权、决不越位。对内通过不断完善权力清单、责任清单及审批流程、业务手册和办事指南,管好资本布局、资本运作、资本回报、资本安全;对外突出国资委作为市政府特设机构的定位,将配合承担的公共管理职能归位于相关部门,努力做到依法履职管到位、权力下移放到位、剥离职能分到位。二是做实国资分类监管。以企业领导人员任期制契约化管理为载体,用好评价杠杆,增加经济增加值等指标权重,抓紧与企业法定代表人签订三年目标责任书,从总则、目标、考核及双方权利义务等方面,进一步落实分类考核、分类改革的要求,以责任目标倒逼企业改革。三是做实国资统一监管。发挥国资监管机构的专业优势,推进经营性资产集中统一监管。

 第二,要突出“五个重点”。一是唱好国企混改的“重头戏”。全面放开国有企业非主营业务,国有股权不设比例限制,积极探索员工持股的方式方法,一企一策,宜控则控、宜参则参,有序推进混改工作,重点抓好工投集团所属二工科技、交通集团所属交通旅行社等8户企业的整体改制;积极做好哈轴制造公司增资扩股、马迭尔食品生产基地建设等后续服务工作;努力解决好原供水集团所属供水工程公司资产划转水投集团的遗留问题。二是做好优化布局的“大文章”。重点谋划集团之间重组以及房地产、供热等同类资源跨集团重组,加快形成一业一企的国资布局;抓好市政、建工集团重组后各项任务落实;加快推进冰雪大世界、哈药生物疫苗、泰克斯传媒等企业上市。三是抓好制度建设的“牛鼻子”。进一步规范董事长、总经理行权行为;力争外部董事和监事会覆盖面达到100%;继续尝试进行市场化选聘职业经理人工作;严格任期目标管理考核,对未完成年度目标的,扣减绩效年薪,对任期内连续3年新增亏损的,配合组织部门坚决调整主要负责人以及相关副职的岗位。四是下好转型升级的“先手棋”。引导企业集团抓紧制定产品提档升级计划,在项目谋划、招商引资等方面下功夫。五是打好解决遗留问题的“攻坚战”。继续向上争取国家政策和资金支持,积极筹措资金,争取在解决退休职工预留费用缺口、空壳企业销号等方面实现突破。

 第三,要强化“一个保障”。即切实加强国企党建工作,为深化国企改革提供坚强的政治保障。一是进一步加强干部队伍建设。坚持寓监管于服务之中,以“三严三实”问题整改为抓手,强化“一专多能”,努力打造一支业务精、作风硬的国资干部队伍和企业家队伍。二是进一步加强企业党建工作。切实发挥企业党委在改革中的核心作用,推进学习型、服务型、创新型企业党组织建设,强化基层堡垒作用。三是进一步加强党风廉政建设。推进“两个责任”落实,强化预警监督,着力构建不想腐、不敢腐、不能腐的长效机制。

  三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,市国资委2016年部门预算的编制范围是指市国资委本级的全部财政拨款收入、支出和“三公”经费。

第二部分 市国资委2016年部门预算情况及说明

     一、公共预算收支总表及说明

附件1

公共预算收支总表

      部门:哈尔滨市人民政府国有

            资产监督管理委员会                        单位:万元

收      入

支      出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

1630.93

一、一般公共服务

 

二、政府性基金

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

12.02

 

 

六、社会保障和就业

155.08

 

 

七、医疗卫生

123.39

 

 

十二、资源勘探电力信息等业务

1094.67

 

 

十六、住房保障支出

245.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1630.93

支出总计

1630.93

   

2016年预算收入与预算支出为1630.93万元,与上年比支出和收入均增加220.93万元,增长15.66%。其中资源勘探电力信息等110.72万元,增长11.25%。涉及社会保障、医疗卫生、住房支出等经费增加110.21万元,增长21.31%。当年教育支出12.02万元,占当年预算支出的0.7%;社会保障和就业支出115.08万元,占当年预算支出的7%;卫生医疗支出123.39万元,占当年预算支出的7.5%;资源勘探电力信息等支出1094.67万元,占当年预算支出的67.1%;住房保障支出245.77万元,占当年预算支出的17.7%。

    预算收入为财政拨款。

         二、一般公共预算功能分类支出表及说明

附件2

一般公共预算功能分类支出表

          部门:哈尔滨市人民政府国有

                资产监督管理委员会               单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

205

教育支出

 

20508

培训支出

12.02

208

社会保障和就业支出

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

155.08

210

医疗卫生与计划生育支出

 

2100501

行政单位医疗

123.39

215

资源勘探电力信息等支出

 

21507

国有资产监督

1094.67

221

住房保障支出

245.77

2210201

住房公积金

124.74

2210202

提租补贴

121.03

 

…………

 

合   计

1630.93

 

预算全部支出1630.93万元,其中资源勘探电力信息等事1094.67万元,占全部支出的67%。与上年对比降低11.25%;教育、社保及住房等支出536.26万元,与上年对比增加25.86%。

一般公共预算经济分类支出表说明

附件3

一般公共预算经济分类支出表

     部门:哈尔滨市人民政府国有

          资产监督管理委员会                           单位:万元

类别

类级科目

款级科目

预算数

基本支出

工资福利支出

基本工资

617.99

社会保障缴费

123.39

其他工资福利支出

39.66

商品服务支出

办公费

37.6

印刷费

2

邮电费

2

取暖费

0.37

差旅费

15

维修费

5

会议费

2

培训费

12.02

公务接待费

2.27

工会经费

16.04

水费

2

电费

3

其他交通费

72.02

福利费

16.83

 

公务用车运行维护费

7.02

 

其他商品服务支出

0.84

 

对个人和家庭补助支出

退休费

155.08

 

奖励金

0.41

 

采暖补贴

34.22

 

提租补贴

121.03

 

住房公积金

124.74

 

项目支出

——————————

——————————

218.4

 

合    计

1630.93

 

 

  工资福利支出781.04万元(其中基本工资617.99万元,社会保障缴费123.39万元,其他福利支出39.66),占本年预算支出的47.88%;商品服务支出94.3万元,占本年预算支出的5.78%;对个人家庭补助支出189.71万元(其中退休费155.08万元,奖励金0.41万元,采暖补贴34.22万元),占当年预算支出的11.63%;住房支出245.77万元,占当年预算支出的15.06%;项目支出218.4万元,占当年预算支出的13.39%。

四“三公”经费一般公共预算支出表及说明

附件4

“三公”经费一般公共预算支出表

        部门:哈尔滨市人民政府国有

              资产监督管理委员会                      单位:万元

项   目

预算数

备  注

 

合  计

22.79

 

 

因公出国(境)经费

 

 

 

公务接待费

15.77

 

 

公务用车购置和运行费

7.02

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

     公务用车运行费

7.02

 

 

 

“三公”经费预算为22.79万元,与上年对比减少75.76(今年公务用车购置和运行费不含职工车补),公务接待费当年15.77万元,与上年16.22万元减少0.45万元,降低2.7%。

 第三部分 名词解释 

  一、一般公共预算支出:指政府提供一般服务的支出;

  二、商品和服务支出:指单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和军事性等支出);

  三、社会保障和就业:指用于行政事业单位离退休方面的支出;

  四、医疗卫生:指用于医疗保障方面的支出;

  五、资源勘探电力信息等事务:指用于国有资产监督管理方面的支出;

  六、住房保障支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;

  七、三公经费:是指行政单位用于出国、接待、车辆购置和公务车运行的支出。

  

 

 

                                 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

                                            2016年2月19日

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