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哈尔滨市国资委2015年部门预算情况说明

文章来源:编发:国资委宣传与群团工作部更新时间:2015-03-03

根据哈尔滨市财政局关于做好2015年预算信息公开的有关要求,现将哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)2015年预算情况说明如下:

第一部分 哈尔滨市国资委基本情况

    一、主要职责

按照《哈尔滨市机构编制委员会关于印发《哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(哈编字〔2010〕64号),市国资委主要职责为:

 (一)贯彻落实党和国家关于国有资产监督管理的方针、政策和法律法规;拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案并组织实施。

 (二)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,承担监管企业国有资产的监督和管理工作,指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。

 (三)负责监督监管企业履行国有资产保值增值责任,完善国有资产保值增值考核评价体系和考核标准,通过统计、稽核对监管企业进行财务监督和对监管企业的国有资产的保值增值情况进行监管;承担监管企业工资总额管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

 (四)按照干部管理权限,通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;完善推进符合社会主义市经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

 (五)按照有关规定,代表市政府向监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

 (六)负责组织监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作。

 (七)按照生产安全管理部门的要求,负责督促市属监管企业贯彻落实国有安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

 (八)负责市属企业国有资产基础管理工作,依法对区、县(市)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

 (九)承办市委、市政府交办的其他事项和法律法规赋予的其他权利和义务。

    二、2015年主要工作

 2015年是深化国资国企改革的关键之年,也是全面依法治企、全面依法监管的开局之年。我们要认真贯彻落实党的十八届三中全会精神,坚持以全面深化改革为主线,以调结构转方式为抓手,以整合资源和优化布局为重点,加快完善国资管理体制,着力转变国资监管方式,全面提升系统党建水平。力争全年实现营业收入380亿元,同比增长5%;利润  12亿元,同比增长20%;国有资本收益收缴1.2亿元,国有资产保值增值率103%。切实发挥国有经济带动引领作用,为促进我市经济社会发展做出积极贡献。具体做好以下及方面工作:一是深化国资国企改革,不断增强国有经济活力;二是依法实施监督管理,全面提高监管工作水平;三是努力提升管理效率,加快企业转型升级步伐;四是加大技术改造投入,全面提升产业整体素质;五是实施人才强企战略,提升企业创新驱动能力;六是妥善解决遗留问题,切实维护社会和谐稳定;七是注重教育成果转化,形成推进改革发展合力。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,市国资委2015年部门预算的编制范围是指市国资委本级的全部财政拨款收入、支出和“三公经费。

                       第二部分 市国资委2015年部门预算情况及说明

 

        一、公共预算收支总表及说明

 

   附近1

            

                    部门收支决算总表
   

   

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、财政拨款

2872.21

一、一般公共服务

5

二、事业收入

 

二、外交

 

三、经营收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

 

 

五、教育

4.94

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

62.56

 

 

九、医疗卫生

65.54

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

1141.19

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

161.42

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

本年收入合计

2872.21

本年支出合计

1440.65

用事业基金弥补收支差额

 

     年末结转和结余结转

1448.32

    上年结转和结余

16.76

 

 

收入总计

2888.97

支出总计

2888.97

     2015年预算总收入与预算支出为1410万元,与上年比支出和收入均增加47.43万元,增长3.4%。其中资源勘探电力信息等减少64.98万元,降低6.6%。涉及社会保障、医疗卫生、住房支出等经费增加112.13万元,增长35.7%。

当年教育支出9.67万元,占当年预算支出的0.6%;社会保障和就业支出121.65万元,占当年预算支出的8.65%;卫生医疗支出96.08万元,占当年预算支出的6.8%;资源勘探电力信息等支出983.95万元,占当年预算支出的69.8%;住房保障支出198.65万元,占当年预算支出的14.2%。

    预算总收入完全是财政拨款。

  二、一般公共预算功能分类支出表及说明

    

            附件2

                                          一般公共预算功能分类支出表

 

                    部门:哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会        单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

205

教育支出

 

20508

培训支出

9.67

208

社会保障和就业支出

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

121.65

210

医疗卫生与计划生育支出

 

2100501

行政单位医疗

96.08

215

资源勘探电力信息等支出

 

21507

国有资产监督

983.95

221

住房保障支出

 

2210201

住房公积金

102.53

2210202

提租补贴

96.12

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

     

1410

 

预算全部支出1410万元,其中资源勘探电力信息等事983.95万元,占全部支出的69.8%。与上年对比降低6.6%;  教育、社保及住房等支出426.05万元,与上年对比增加35.7%。

 

三、一般公共预算经济分类支出表说明

 

                 附件3

                                                   一般公共预算经济分类支出表

 

                           部门:哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会           单位:万元   

类别

类级科目

款级科目

预算数

 

 

 

 

 

 

 工资福利支出

基本工资

564.59

社会保障缴费

96.08

 

 

 

 

 

商品服务支出

办公费

25.5

印刷费

7.24

邮电费

7.62

取暖费

36.13

差旅费

24.64

维修费

1

会议费

4

培训费

9.67

公务接待费

2.12

工会经费

12.9

 

 

福利费

13.54

公务用车运行维护费

82.33

其他商品服务支出

0.72

 

 对个人和家庭补助支出

退休费

121.65

奖励金

0.42

住房支出

198.65

——————————

——————————

201.2

 

1410

 

工资福利支出741.67万元(其中基本工资564.59万元,社会保障缴费96.08万元),占本年预算支出的52.6%;商品服务支出146.41万元,占本年预算支出的10.5%;对个人家庭补助支出320.72万元(其中退休费121.65万元,奖励金0.42万元,住房支出198.65万元),占当年预算支出的22.7%;项目支出201.2万元,占当年预算支出的14.2%。

 

四“三公”经费一般公共预算支出表及说明

 

          附件4

 

 

“三公经费预算为98.55万元,与上年对比减少15.1万元,降低13.2%,主要是公务用车运行费当年82.33万元与上年113.65万元减少31.32万元(因不含局级车改补贴);公务接待费当年16.22万元,与上年17万元减少0.78万元,降低4.5%。

   

第三部分 名词解释

        一、一般公共预算支出:指政府提供一般服务的支出;   

         二、商品和服务支出:指单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支

                       出、战略性和军事性等支出)。

        三、社会保障和就业:指用于行政事业单位离退休方面的支出;

        四、医疗卫生:指用于医疗保障方面的支出;

        资源勘探电力信息等事务:指用于国有资产监督管理方面的支出;

        六、住房保障支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革

                      支出;

        七、三公经费:是指行政单位用于出国、接待、车辆购置和运行的支出。

 

               哈尔滨市人民政府国有资产监管委员会

 

                                                           2015年2月29日

                                                

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